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重庆两江新区管理委员会关于2020年决算的报告

(2021年9月27日在市五届人大常委会第二十八次会议上)

时间:2022年01月10日 来源:重庆人大

市人大常委会:

2020年,面对严峻复杂的国际形势和新冠肺炎疫情严重冲击,两江新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神,紧扣打造内陆开放门户和重庆智慧之城“两大”定位、建设高质量发展引领区、高品质生活示范区“两高两区”目标,迎难而上、勇担重担、走在前列,聚焦高质量、唱好“双城记”、融入“双循环”,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,较好地完成了各项目标任务。根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》有关规定,现将2020年决算情况报告如下:

一、收支决算情况

(一)一般公共预算

2020年,一般公共预算收入年初预算数为141.50亿元,决算数为126.01亿元,下降10.1%,为预算的89.1%,加上上级补助收入86.66亿元、动用预算稳定调节基金1.56亿元、调入资金108.73亿元、上年结转4.67亿元后,收入总计327.63亿元。

一般公共预算支出年初预算数为187.78亿元,调整预算数为255.35亿元,决算数为249.70亿元,下降7.1%,为预算的97.8%,加上上解上级支出6.27亿元、地方政府一般债务还本3.60亿元、安排预算稳定调节基金48.82亿元、调出资金0.53亿元、结转下年18.71亿元后,支出总计327.63亿元。

与市五届人大常委会第二十五次会议审议通过的2020年执行数(下同)相比,一般公共预算收支决算数总计增加0.53亿元。在收入方面,调入资金增加0.53亿元,为决算办理过程中按照总决算填报口径增加调入;在支出方面,调出资金增加0.53亿元,为决算办理过程中按照总决算填报口径增加调出。

(二)政府性基金预算

2020年,政府性基金预算收入年初预算数为400.50亿元,调整预算数为380.50亿元,决算数为424.94亿元,增长56.1%,为预算的111.7%,加上上级补助收入15.49亿元、抗疫特别国债7.00亿元、地方政府专项债券转贷收入50.00亿元、调入资金0.53亿元、上年结转1.69亿元,收入总计499.65亿元。

政府性基金预算支出年初预算数为377.59亿元,调整预算数为341.00亿元,决算数为339.93亿元,同比增长21.4%,为预算的99.7%,加上上解上级支出53.88亿元、调出资金105.19亿元、结转下年支出0.65亿元后,支出总计499.65亿元。

与市五届人大常委会第二十五次会议审议通过的2020年执行数相比,政府性基金预算收支决算数总计增加0.53亿元。在收入方面,调入资金增加0.53亿元,为决算办理过程中按照总决算填报口径增加调入;在支出方面,调出资金增加0.53亿元,为决算办理过程中按照总决算填报口径增加调出。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2020年,国有资本经营预算收入年初预算数为11.12亿元,调整预算数为9.73亿元,决算数为9.73亿元,下降38.5%,为预算的100.0%。

国有资本经营预算支出年初预算数为7.79亿元,调整预算数为6.82亿元,决算数为6.15亿元,下降45.1%,为预算的99%,加上调出资金3.54亿元、结转下年0.04亿元后,支出总计9.73亿元。

与市五届人大常委会第二十五次会议审议通过的2020年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数无变动。

    二、重点报告事项

(一)贯彻落实中央和市委决策部署情况

1.全面落实疫情防控,复工复产跑出“加速度”。建立“1+8”指挥体系,大力实施“携手抗击疫情、助力复工复产”专项行动,创新建立企业服务员制度,安排抗疫专项经费1.72亿元,保障防疫工作有序开展。出台“抗疫暖企八条”、科技攻关“八个一批”等暖企惠企政策,拨付企业疫情补助2.23亿元,为5千多户企业减免租金2.6亿元,助力企业复工复产。举办“惠购两江”消费节,发放消费券2000万元,举办汽车促销活动,补贴车辆超2万台,助力消费加快复苏。随着复工复产跑出“加速度”,新区经济逐季向好,全年GDP增速高达7%,位列全市第一。

2.加大培育创新动力,产业集聚呈现“新态势”。以“科创+产业”为导向,打造新兴产业策源地,推动科技型企业、高新技术企业分别增长70.9%、24.4%。两江协同创新区新引进哈工大、湖南大学等高校科研院所13家、累计30家。两江数字经济产业园蓬勃发展,注册数字经济企业累计5600家,新区数字经济实现增长33%。新引进长安蔚来、三一重工、吉利工业互联网等5个百亿级项目,全年纳统招商项目128个,合同投资额1340亿元,其中战略性新兴产业占比高达96%,加快集聚高端高质高新产业项目。

3.助推产业转型升级,支柱产业迈向“中高端”。充分发挥产业政策撬动作用,加快主导产业转型升级,安排62亿元用于产业扶持和招商引资,有效支持了京东方、吉利新能源、上汽依维柯红岩等重大项目的落地建设。随着长安福特林肯下线,长安汽车销量突破200万量、单车均价大幅提升,汽车产业产值增长22.8%。京东方、翊宝、仁宝三家百亿级企业增长迅速,电子产业持续放量。工业高质量发展更加稳健,全年完成工业总产值3583亿元、增长15.7%,工业投资增长13.2%,支柱产业加速迈向全球价值链中高端。

4.落实减税降费政策,经济发展注入“新活力”。严格落实中央和市级“减税降费”政策,确保应免尽免、应退尽退,为企业提供现金流,助推企业创新,加快企业高质量发展步伐。2020年新区累计办理新增减税降费52.04亿元,其中:新增减税30亿元,新增社保费及非税收入减免22.04亿元,充分发挥减税降费对减轻企业负担、激发市场主体活力、促进经济增长的重要作用。

(二)预算绩效管理情况

2020年,财政局对2019年所有项目支出开展自评,并从中选择卫生服务中心房屋购置、水环境整治、生活垃圾转运站建设、生活垃圾分类设施采购、道路建设、学校建设及设施设备采购、医保补助、企业招工补助、就业见习基地补助、义务教育学生资助以及火车站清扫保洁、绿化管护等19个项目开展重点绩效评价,涉及资金规模7.21亿元。重点评价项目数量同比增加9个,评价资金规模同比增加4.88亿元,增长2倍。

(三)转移支付资金安排和使用情况

2020年,新区一般公共预算转移支付收入86.66亿元。其中,返还性收入5.86亿元、一般性转移支付72.27亿元统筹用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等方面,专项转移支付8.52亿元严格按照专款要求用于教育、科学技术、社保与就业、节能环保、城乡社区、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融业、自然资源海洋气象、住房保障等方面。政府性基金预算转移支付收入15.49亿元,主要用于基础设施建设、城市开发建设、社会福利等方面。

(四)政府债务情况

2020年,两江新区政府债务限额为444.10亿元,其中一般债务限额7.30亿元、专项债务限额436.80亿元。截止2020年底,两江新区政府债务余额444.02亿元,其中一般债务余额7.25亿元、专项债务余额436.77亿元。2020年,两江新区新增地方政府专项债券50.00亿元,主要用于两江工业开发区和保税港区的产业园区基础建设、市政基础设施项目等,偿还政府债券本息18.12亿元,其中本金3.60亿元、利息14.52亿元。2020年政府债务率73.9%,利息负担率2.4%,新增债务率7.7%。

(五)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年年初调入预算稳定调节基金1.56亿元,用于一般公共预算支出统筹安排。2020年一般公共预算形成的结余资金和政府性基金的超收收入共计48.82亿元调入预算稳定调节基金,用于统筹安排2021年支出。

2020年年初预算安排预备费3.78亿元,年中预算调整时,调整出1亿元统筹用于全区抗疫工作。

2020年全年共收回部门存量资金4.47亿元,安排使用3.95亿元。其中:园区建设支出3.15亿元,曾家岩北延伸段建设0.47亿元,水运口岸外贸补贴0.24亿元,宏观经济运行监测平台建设0.06亿元,公共区域无线网络建设0.03亿元。

(六)直达资金分配使用情况

2020年,新区共争取直达资金31.69亿元,其中:特殊转移支付18.45亿元,主要用于生态环境治理,学校、医院等民生工程建设,交通基础设施建设,医院设备采购,“抗疫暖企”政策等;抗疫特别国债12.77亿元(含市级机动资金5.77亿元),主要用于学校建设、体育场馆建设、小区配套幼儿园回购以及防疫支出等;正常转移支付0.47亿元,主要用于教育、医疗卫生、养老保险补助等。2020年,直达资金实际使用31.63亿元,执行率99.8%,其中特殊转移支付18.44亿元、抗疫特别国债12.73亿元、正常转移支付0.46亿元。

(七)“三公”经费支出及政府采购情况

2020年两江新区“三公”经费支出数为1455.36万元,同比下降25.0%。因公出国(境)费用57.56万元,同比下降71.1%。公务用车购置及运行维护费1249.54万元,同比下降21.0%,其中,公务用车运行维护费1249.54万元,同比下降0.7%,2020年无公务用车购置费,同比下降100.0%。公务接待费148.26万元,同比下降7.5%。主要是贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受疫情等客观因素影响,部分因公出国(境)、招商接待任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年,全区政府采购金额8.89亿元。

(八)审计整改落实情况

2021年上半年,市审计局依法对2020年度两江新区财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计,反映出招商引资政策及执行、预算编制及执行、资金管理、国企监管等方面存在的问题,并提出了审计建议,部分问题审计期间已进行整改。目前区财政正汇同相关部门严格对照审计问题清单,制定整改措施,确保顺利完成整改工作。   

特此报告