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重庆高新技术产业开发区管理委员会关于2020年财政决算的报告

(2021年9月27日在市五届人大常委会第二十八次会议上)

时间:2022年01月10日 来源:重庆人大

市人大常委会:

2020年重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,认真落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,西部(重庆)科学城建设扎实起步、良好开局。根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》以及市人大《关于重庆高新技术产业开发区行政管理事项的决定》等规定,现将重庆高新区2020年财政决算情况报告如下:

一、收支决算情况

(一)一般公共预算

2020年,一般公共预算收入年初预算数为24.1亿元,经市五届人大常委会第二十二次会议审议通过的调整预算数(下同)为24.1亿元,决算数为24.5亿元,同比上年增长4.9%,为预算的101.8%。本级收入加上级补助27.7亿元、债务转贷收入17亿元、调入资金2.7亿元,收入总计71.9亿元。一般公共预算本级支出年初预算数为48.9亿元,调整预算数为63.5亿元,决算数为64.1亿元,为预算的100.9%。本级支出加上解支出1.2亿元、调出资金0.4亿元、安排预算稳定调节基金2.4亿元、结转下年3.8亿元,支出总计71.9亿元。

与市五届人大常委会第二十五次会议审议通过的2020年执行数(下同)相比,一般公共预算收支决算数总计分别增加0.4亿元,为调入调出资金用于安排专项债券付息费用支出。

(二)政府性基金预算

2020年,政府性基金上级补助收入年初预算数为32.2亿元,调整预算数为26.5亿元,决算数为38.9亿元,为预算的146.8%,上级补助收入加抗疫特别国债10亿元、政府专项债券转贷收入35亿元、调入资金0.4亿元,收入总计84.3亿元。政府性基金预算本级支出年初预算数27亿元,调整预算数为71.5亿元,决算数为73.3亿元,为预算的102.5%,本级支出加上解支出0.2亿元,调出资金0.4亿元,结转下年10.5亿元,支出总计84.3亿元。

与2020年执行数相比,政府性基金收支决算数总计分别增加0.4亿元,为调出调入一般公共预算收入用于安排专项债券付息支出。

(三)国有资本经营预算

2020年,国有资本经营预算收入年初预算数为0.2亿元,调整预算数为1.4亿元,决算数为1.4亿元,为预算的100%。国有资本经营预算支出年初预算数为0.2亿元,调整预算数为1.4亿元,决算数为1.4亿元,为预算的100%。决算数与执行数一致。

二、重点报告事项

(一)贯彻落实中央和市委重大决策部署情况

2020年是西部(重庆)科学城建设起步之年,重庆高新区高标准落实市委市政府和党工委部署要求,统筹推进改革发展稳定各项工作。

1.聚焦高质量发展,全方位推进科学城建设。一是完善体制机制。中央编办正式批复在重庆高新区加挂西部(重庆)科学城党工委、管委会牌子,市委、市政府成立科学城建设工作领导小组,为科学城建设提供坚强保障。二是推进规划编制。高水平编制科学城国土空间规划,加快编制科学城发展战略规划等专项规划。三是统筹经济社会发展,全力应对大战大考,全年GDP增长6.8%,规上工业增加值增长9.2%,固定资产投资增长22.8%,发展质量不断提高,发展动能持续增强。

2.紧扣“五个科学”“五个科技”,加速积蓄创新动能。一是汇聚创新平台。推动超瞬态实验装置、中国自然人群生物资源库重庆中心等落地,中国科学院重庆科学中心、北京大学重庆大数据研究院等签约。二是引育创新主体。出台支持企业科技创新扶持办法,高新技术企业数量增长42%。制定“金凤凰”人才支持政策,市级科技创新创业人才数量增长34.2%。三是优化创新生态。重庆国际创投大会签约双城经济圈发展基金等金融项目15个、总金额超670亿元。获批国家双创示范基地,开工科学谷等创新载体,引进中关村智酷等孵化器,国家级孵化载体增至5个。

3.大力提升产业能级,构建现代产业体系。一是聚力招大引强。坚持“金篮子”要装“金鸡蛋”,引进中国电子重庆信创产业示范基地、平安大健康产业园等项目超100个,总投资额突破1,200亿元。二是壮大产业集群。联合微电子8吋中试线等投运,新一代信息技术产业产值增长16.4%,其中集成电路产业产值增长21.3%。获批国家先进制造业和现代服务业融合发展试点。植恩药业制剂产业化基地等项目产能持续上量,大健康产业高质量发展。三是提升发展质效。推动40余家企业开展智能化改造,8家企业开展数字化车间和智能化工厂建设,16个项目入选市级工业互联网试点示范。

4.狠抓基础设施补短板,优化和改善公共服务。一是狠抓基础设施互联互通。科学大道、科学会堂等标志性项目启动建设,华岩隧道西延伸段等11个项目通车。二是狠抓生态建设不断提升城市品质。依托寨山坪打造科学公园,梁滩河综合整治3.5公里示范段等重点项目加快推进,科学城生态水系示范工程提速建设。三是加快提升公共服务供给能力,重庆大学肿瘤医院科学城院区、科学城妇幼保健院等加快推进;新建科学城实验中学等7所中小学,提供学位近11,000个,回收回购幼儿园24所,小区配套幼儿园治理率达100%、公办率和普惠率分别达62.2%、94%。

(二)稳企纾困及减税降费政策落实情况

坚持积极有为精准发力,全力支持企业抗击疫情,助力企业复工复产,加大金融纾困力度,推进经济平稳发展。多措并举助力企业共渡难关,积极落实重庆市支持企业“40条”和“45条”,推出重庆高新区支持企业“14条”措施,惠及市场主体超过20万户次,投入1,640万元帮扶企业共渡难关,下达各类扶持资金1.2亿元用于支持中小微企业发展,发放稳定岗位补贴1.2亿元。推广“高新金服”平台,全年促成企业融资10.3亿元。不折不扣落实国家减税降费政策,减免税款8亿元,持续降低企业运营成本,32个建设项目缓缴保证金和费用3.2亿元。

(三)转移支付情况

2020年,重庆高新区一般公共预算转移支付收入27.7亿元,其中,返还性补助1.3亿元、一般性转移支付17.3亿元统筹用于城乡居民基本医疗、教育、社会保障和就业、卫生健康等公共服务支出和中小企业等产业发展;专项转移支付9.1亿元按照资金使用范围和对象用于节能环保、资源勘探工业信息、外贸服务业、出口加工企业、生态环保及治理等方面。政府性基金预算转移支付收入38.9亿元,主要用于基础设施建设、城市开发以及社会福利如体育、残疾人保障等事业。

(四)中央直达资金使用情况

2020年市财政下达中央直达资金22.2亿元,其中特殊转移支付10亿元,抗疫特别国债11.8亿元(含市级机动资金1.8亿元),其他专项0.4亿元。其中特殊转移支付主要用于保障公共卫生、教育等支出,抗疫特别国债主要用于基层公共卫生软硬件设施改造及提升、产业链升级、生态环境整治和幼儿园治理。截至2020年末,中央直达资金分配进度为100%,支付进度为83%,余下资金为抗疫特别国债资金并按规定结转下年使用。截至2021年8月底,结转的2020年中央直达资金已使用完毕。

(五)政府债务情况

2020年市财政下达新增政府债券52亿元,其中一般债券17亿元、专项债券35亿元;承接沙坪坝区31.8亿元债务,其中一般债券16.8亿元、专项债券15亿元。至2020年底,高新区债务余额83.8亿元,其中一般债务余额33.8亿元、专项债务余额50亿元。2020年债务付息付费1.8亿元。截至2020年底,政府债务率82%,利息负担率2%,新增债务率51%。

(六)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年年初未动用预算稳定调节基金,2020年一般公共预算形成的结余资金和超收收入共计2.4亿元全额安排预算稳定调节基金,统筹用于2021年预算安排。

2020年年初预算安排预备费9,580万元,年度执行中安排500万元用于高新区含谷镇地质滑坡灾害治理等工作,剩余部分于年中预算调整用于保障教育支出、产业扶持等。

(七)“三公”经费支出及政府采购情况

2020年,重庆高新区“三公”经费支出数为3,515万元,为年初预算的94%。其中,公务用车购置及运行维护费3,431万元(公务用车运行维护费844万元,公务用车购置费2,587万元,主要因2020年是管委会独立运转第一年,新设部门较多,故公务用车购置费较高);公务接待费73万元,因公出国(境)支出为11万元。主要是切实贯彻落实中央八项规定及过“紧日子”要求,从严控制“三公”经费支出。

2020年重庆高新区执行政府采购金额3亿元。

(八)预算绩效管理情况

2020年,按照全面实施预算绩效管理要求,重庆高新区出台了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,实现了一级预算单位绩效目标全覆盖,并对新增政策和项目支出开展事前绩效评估,做到绩效目标与部门预算“同步预算、同步申报、同步审核、同步批复”。实施了2019年预算绩效自评,对科技创新专项扶持办法开展重点评价。

(九)审计发现问题整改落实情况

2021年上半年,市审计局依法对重庆高新区2020年度财政预算执行和决算草案编制进行了审计,反映出财政收入组织、政府债务管控、预算编制执行、专项资金管理、财政资金管理、财政决算草案编制等6个方面28项问题,并提出了相应处理意见。重庆高新区坚持立查立改,审计期间已完成整改6项,截至8月底,累计完成整改19项,其余9项问题正在整改中。