市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》规定，现将两江新区2024年1—8月预算执行情况报告如下：

一、收支预算执行情况

（一）财政收入情况

2024年1—8月，两江新区区级财政收入完成90.9亿元，下降1.6%，完成年初预算的52.6%。其中：

1.一般公共预算收入完成79.5亿元，下降5.1%，完成年初预算的61.6%。其中：税收收入完成68.7亿元，下降1.2%，完成年初预算的62.9%；非税收入完成10.8亿元，下降24%，完成年初预算的54.4%。

2.政府性基金预算收入完成2.7亿元（专项债利息收入2.3亿元，污水处理费收入0.4亿元），下降26.7%，完成年初预算的30.1%。

3.国有资本经营预算收入完成8.7亿元，增长75.3%，完成年初预算的25.2%。

（二）预算执行情况

2024年1—8月，两江新区区级财政支出完成114.6亿元，下降31.1%，完成年初预算的54.8%。其中：

1.一般公共预算支出完成85.7亿元，增加10.3%，完成年初预算的55.7%。

2.政府性基金预算支出完成27.5亿元，下降68.4%，完成年初预算的54.9%（主要是土地结算收入较去年同期下降）。

3.国有资本经营预算支出完成1.4亿元，下降0.2%，完成年初预算的45.2%。

（三）转移支付安排使用情况

1—8月，两江新区共收到上级下达一般公共预算转移支付资金28.7亿元，增长16.5%。其中，返还性补助5.9亿元，一般性转移支付补助14.2亿元，专项转移支付补助8.6亿元。

（四）政府债务情况

1—8月，市财政下达新区2024年政府债券资金123.8亿元，其中：新增债券29.8亿元（一般债券2.8亿元，专项债券27亿元），再融资债券94亿元。截至8月底，政府债务余额661.6亿元，其中一般债券13.5亿元、专项债券648.1亿元。

（五）存量资金及预备费情况

1—8月，新区累计收回部门存量资金1.3亿元。新区目前未动用预备费。

二、2024年财政主要工作情况

今年以来，两江新区深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，特别是视察重庆重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以政领财、以财辅政，认真落实人大备案审查意见，加大财政保障力度，确保财政收支平稳运行，为新区经济社会高质量发展提供坚实支撑。

（一）强化政策作用，助力经济回升

上半年，直管区地区生产总值同比增长7.6%，规上工业增加值同比增长16.9%，规上服务业营收同比增长15.7%，社会消费品零售总额同比增长5.2%，分别高于全市1.5、8.3、3.1、1.3个百分点，经济运行延续稳中有进态势。一是主导产业持续有量。汽车整零协同引领增长，整车和零部件增加值分别增长43.8%、23.5%，拉动规上工业增加值增长16.9%。新能源汽车产量19.9万辆、同比增长84.9%（高于全国约55个百分点），占全市新能源汽车产量的50.9%。电子信息制造业向价值链高端升级，电子产业增加值增长2.6%。二是消费活力释放有劲。消费品以旧换新加快实施，联动商家800余家、16.22万消费者参与。低空经济加快布局，发布低空经济十大消费场景清单，带动低空经济消费收入增长240%。网络消费快速增长，限额以上批零单位网络零售增长28.6%，高于限额以上单位商品零售额增速21.5个百分点。三是外向型经济回升有力。实现进出口总额1235亿元，占全市36%。新区新兴市场开拓壮大，对东盟国家进出口增长约25%，对“一带一路”沿线国家进出口增长约15%，对上合组织国家进出口增长约10%。西部陆海新通道班列开行394班、增长70%、占全市22%，运输货值增长132%。汽车及零部件行业企业增势突出，实现进出口额180亿元、同比增长40%。四是创新动能集聚有效。聚焦重点产业精准发力，针对产业量身定制“一个行动方案+一套支持政策+一批应用场景”，推动新质生产力加快培育成长。上半年新区新培育科企443家、总量达到5740家，培育阿维塔等5家独角兽企业，市级专精特新中小企业128家，均为全市第一。五是发展效益改善有感。规上工业利润总额49.39亿元、增长97.8%。新增市场主体数量1.48万户，其中企业法人0.69万户、增长7.0%，全市第一。城镇新增就业2.03万人、增长9.3%，完成全年目标75%。PM2.5平均浓度下降13.2%，优良天数166天、同比增加19天，居中心城区第一。

（二）强化收入组织，夯实财力基础

新区多次召开财税联席会、资产盘活推进会，财税部门、主管部门协同抓税收、非税攻坚，按“组收图”盯紧每一项税源，逐条分类采取措施，尽全力挖潜。一是努力稳住收入基本盘。加快已明确税源入库，开展专项攻坚，全力组织收入；督促执收单位非税及时缴库，盘活土储中心农贸市场挂牌出让。二是积极向上争资争项。积极争取市级对新区重大开发开放平台发展转移支付，对两路果园港综保区以及卫星互联网产业园、寸滩国际邮轮母港等全市重点开发区域发展作好资金保障。争取债券额度，督促业主单位解缴项目收益，用于专项债还本付息付费。新区1—6月政府专项债券项目管理成效综合得分85.1分、位列A档，排名全市第一。三是合规高效盘活“三资”。新区“三攻坚一盘活”四项指标排名A档，综合排名全市第一名。在全市“三攻坚一盘活”改革突破推进会上，新区四项指标排名A档，综合排名全市第一名。

（三）强化资金统筹，优化支出管理

持续优化财政支出结构，优先保障“三保”、债务还本付息，合理资金调度。在有限财力情况下，为稳定新区固投，对划拨费进行统筹考虑。一是政府过“紧日子”成效明显。严格执行新区过“紧日子12条措施”要求，将过紧日子要求全面落实到预算编制和执行中。按照聘用人员总量、待遇“双控”，公用经费“降标准、调口径”，一般性项目支出“作腾退、挤水分”的原则编制预算；持续压减一般性支出、公车运行维护费、会议、培训费。二是民生保障持续加码。全区用于教育、社保就业、医疗卫生、文化等民生支出逐年递增，不断增强市民群众获得感幸福感。持续完善社区配套设施，开展电梯更新改造和老旧小区加装电梯工作，全面落实关爱救助，保障优质学校集团化发展，稳妥推进“民转公”学校持续优质办学，着力加大武汉协和重庆医院人才队伍建设并开展与区人民医院共建。三是产业扶持多措并举。修订并印发《重庆两江新区产业发展专项资金管理办法》，配合行业主管部门制定产业政策。深化新型研发机构改革，开展“拨投结合”模式，放大财政资金使用效能，加快推进“一院一策”改革转型。

（四）强化规范管理，提升服务效能

坚持加强管理、完善制度一体推进，着力提升资金效益和政策效能，持续提高财政治理水平。突出绩效导向，加强重大政策、重点项目绩效管理。一是资金使用问效有力。对500万元以上的新增项目实施事前绩效评估全覆盖。强化重大政策和项目评估，对2023年度重点项目进行绩效评价，首次将绩效评价结果与预算安排挂钩，把预算单位绩效考核结果量化排序，并与公用经费挂钩。二是债务化解稳妥推进。稳妥化解风险隐患，确保财政平稳运行。上半年，新区债务风险化解成效显著，综合评价A档。其中：化解隐性债务完成全年进度100%，实现隐债“清零”；资产处置变现完成全年进度146%；融资平台利息偿还率100%；融资平台非标债务压降完成全年进度50%；预算支出压减完成全年进度100%。三是执行监督协同联动。将审计监督、纪检监察、巡视巡察等与财会监督密切结合，“以改促治”推动预算管理不断规范。实施预算执行监督专项行动，聚焦“三保”、转移性资金等重点领域，实时监控、即时预警，有效拦截不合规支出。

三、下半年财政形势及工作安排

（一）财政形势分析

尽管国民经济持续恢复、总体回升向好，但当前外部环境复杂严峻，国内需求不足，经济恢复呈波浪式发展、曲折式前进，财政“紧平衡”仍为常态。一是财政收入不及预期。税收增长动力不足，非税收入形势低迷，实现年初目标难度较大。土地出让进展缓慢，预计全年划拨土地收入占土地结算收入比重较大，导致土地基金可使用财力减少，可统筹力度减小。二是支出压力持续加大。近年新区可支配财力逐年减少，而社保、医疗、教育等民生领域支出逐年递增，支出刚性程度高、结构相对固化；同时年度中刚性增支，导致收支平衡压力进一步加剧。

（二）下一步工作安排

全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署要求，更好地配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性，推动经济加快恢复增长，为现代化新重庆建设提供财力支撑。

1.协同发力抓收入。一是协同推进税源一体化工作，确保税款足额入库。依托“新区税源一体化工作机制”，部门联动、协同发力完成“组收图”任务。二是加快盘活国有资源资产，拉动非税收入增长。督促规范非税收入管理，确保应收尽收。加快“三资盘活”进度，推动资产处置、公租房经营权、广告位特许经营权等非税收入及时入库。三是重点推介精准发力，加快推进土地出让。加大市场化土地出让收入组织力度，加强土地投入产出分析，尽可能实现土地结算财力。

2.优化结构保支出。一是加强财政精细化管理，切实降低运行成本。坚持党政机关过紧日子不动摇，持续压减一般性支出，压减课题、论坛、会议、培训费等，削减和取消低效无效支出。二是厘清项目建设实施情况，分类处置停缓建项目。梳理财政保障类停缓建项目，结合当前财力，采取相关举措分类处置，调剂弥补缺口。三是落实国家最新要求，调整规范产业政策。根据国家最新要求，及时调整招商政策、重新规划产业类政策，出台以投资为主行业政策为辅的产业类政策。

3.筑牢底线防风险。一是强化库款调度机制，筑牢财政平衡运行底线。开展库款“日监测、周调度、月分析”，实时调整支出情况。对全年财政收入、支出增减变动情况全面分析，确保年度财政收支平衡，不发生资金风险。二是强化债务动态监管，筑牢不发生系统性风险底线。落实全口径地方债务统计监管要求，加强风险分析评估、预警处置。对融资平台公司加强综合治理、推动分类改革转型，稳妥有序退出平台名单。加强政府投资项目管理，坚决遏制新增隐债。完善专项债券管理制度，强化项目资产管理、收入归集，确保按时偿还、不出风险。三是强化财会监督管理，筑牢财经纪律防范底线。结合巡视巡察、审计、财经纪律检查发现的问题，持续加强财会监督管理，将事前事中事后监督、常态化监督与专项监督等相结合，切实提高监督实效。

特此报告。