重庆市民族宗教事务委员会

关于2023年度审计查出突出问题

整改情况的报告

——2024年11月26日在市六届人大常委会第十二次会议上

市民族宗教委主任程伟

市人大常委会：

根据会议安排，现就市民族宗教委2023年度审计查出突出问题整改情况报告如下。

一、审计整改工作整体推进情况

2024年3月—4月，市审计局对我委2023年度预算执行和其他财政财务收支情况开展审计，向我委反馈11个突出问题。我委对审计报告指出的问题照单全收、全盘认领，认真研究整改举措，全面抓好整改落实。

（一）提高政治站位，压紧压实整改责任

委党组深入学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，传达学习中央、市委关于审计工作相关要求，切实履行审计整改主体责任，把审计整改作为重要政治任务，加强组织领导，强化责任落实，委主要负责同志坚决扛起审计整改第一责任人责任，对审计整改提出明确要求，作出具体安排。一是制定整改方案。7月11日召开党组会，针对审计指出的问题，坚持问题导向，研究整改方案、制定整改举措、明确牵头领导、责任处室、责任人和整改时限，做到措施到点、责任到人。二是开展督促检查。8月8日，委主要负责同志到彭水县对少数民族项目资金的使用情况开展现场督导，并要求彭水县提高政治站位，按进度拨付资金，强化资金绩效管理；其他领导班子成员主动认领问题、牵头整改、跟踪问效，多次深入区县督导整改；各处室各司其职、各负其责，结合工作进一步细化完善措施，逐项抓好整改落实。三是强化协同整改。针对需要其他市级部门配合的整改事项，积极主动对接，及时加强沟通，听取意见建议，多方联动不断细化完善整改方案，形成整改合力。

（二）坚持问题导向，从严从实推进整改落实

按照审计提出的工作要求，加强分析研究、梳理归纳，着力从专项资金监管、财经纪律执行、固定资产管理等三个主要问题入手，坚持问题导向，全面推动审计整改落地落实。一是强化专项资金监管。督促有关区县和项目单位加快执行进度，提高资金使用效益。全面加强专项资金管理及动态监督，进一步强化项目后续管理及绩效评价。二是强化财经纪律执行。加强会计基础工作，严格按规定和项目用途安排使用预算资金，做到国库集中支付与会计核算、预决算报表相一致，提高预算编制的准确性、完整性，全面落实过紧日子工作要求。加强内控管理，对相关财务人员开展培训，提升业务能力水平。三是强化固定资产管理。建立健全固定资产管理制度，加强资产管理基础性工作，定期清查固定资产，实时更新固定资产卡片台账，有效利用固定资产。

（三）建立完善制度机制，持续巩固整改成果

把“当下改”与“长久立”结合起来，由点及面、举一反三，做到解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度。会同市财政等5部门印发《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》，对绩效考核的指标分值、评价内容、赋分规则进行了修订调整，进一步优化完善专项资金项目使用评价体系。制定《市民族宗教委固定资产管理办法》，对固定资产的认定、配置、管理和使用作出明确规定，全面强化固定资产管理。

二、审计问题具体整改情况

截至目前，纳入审计工作报告的11个问题中，立行立改的8个，已完成整改的8个；持续整改的3个，目前正在加快整改。

（一）已完成整改问题情况

1.关于年底突击花钱5.43万元的问题。

根据年度预算批复，编制完成下半年资金使用计划，并严格按照预算批复范围使用资金，杜绝突击用款；加强资金支付管理，对资金支付进度每月督导。

2.关于少数民族发展资金绩效目标自评结果与实际不符的问题。

一是加强对区县少数民族发展资金拨付和项目实施进度的检查指导，针对8个区县2023年度少数民族发展资金预算执行不到位的问题，已经以通报形式督促其尽快完成整改，目前8个区县均已全部完成整改。二是会同市乡村振兴局等部门邀请第三方平台对项目实施和资金拨付进度进行检查和调度。三是下发《重庆市民族宗教事务委员会关于2024年度少数民族发展资金使用管理情况的通报》，对各区县2024年度少数民族发展资金项目建设和资金拨付进度情况进行通报并提出明确要求。四是配合市财政局等相关市级部门修订绩效资金评价管理办法，印发《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》，进一步加强项目资金绩效管理。

3.关于固定资产使用责任未落实且未定期盘点，导致资产盘亏的问题。

对全委固定资产盘点，盘亏实物卡片195张，数量195件，盘亏的主要原因为国资系统未及时处置下账，我委已按照有关规定进行了处理。8月30日制定印发《市民族宗教委固定资产管理办法》，全面加强固定资产管理。

4.关于非税收入3.41万元未上缴市财政的问题。

已于7月3日将3.41万元全数上缴财政。每季度及时清理存量资金，并上缴利息等收入到国库。

5.关于存量资金6.73万元未纳入市财政统筹的问题。

已于7月3日将审计查出6.73万元存量资金上缴财政。每季度核对清理基本账户，确保没有资金结存。

6.关于超预算列支差旅费、培训费122.56万元的问题。

严格执行差旅费、会议费、培训费等公务经费管理规定，加强“三公”经费管理，推动机关习惯过紧日子。

7.关于超规定数配置办公设备261台，涉及资金117.68万元的问题。

已完成全委固定资产全面盘点，对已经达到使用年限，未报废的32台台式机、121台便携式笔记本电脑、101台打印机按规定进行了及时下账、报废处置，对7台电视机按照规定进行了捐赠。制定印发《市民族宗教委固定资产管理办法》，全面加强固定资产管理。

8.关于工会经费35.31万元核算不真实的问题。

严格执行工会独立核算要求，严禁在机关列支工会支出，8月初再次清理工会资金核算问题，清理资金1.84万元，已让相关人员退款至单位基本户，重新从工会账户列支，并做好相应会计处理。

（二）需持续推进整改问题及未整改到位的原因

9.关于44.14万元结余资金未按规定纳入预算编制的问题。

由于正在编制2025年预算，拟于年底完成整改。目前，我委已经开展了预算摸底，做到对2025年预算应编尽编，并且每季度清理存量资金，及时上缴利息等收入到财政。

10.关于决算草案数据不准确，多编报11.5万元的问题。

由于正在准备2024年决算相关工作，拟于年底完成整改。目前，已组织财务人员专题学习《政府会计制度》以及往年决算编制指南，精确核算2024年资金支出，为决算编制打好基础。

11.关于619.83平方米房产长期闲置的问题。

由于中兴路5号7楼的房产需要划转到市机关事务管理局，目前正在履行划转手续。7月26日，我委就房屋权属变更登记与市机关事务管理局进行了沟通。8月20日，市机关事务管理局工作人员现场确认房屋现状。下一步，我委将会同机关事务管理局按程序办理相关划转手续，预计今年年底前完成划转。

市民族宗教委始终把审计整改作为持续优化管理、推进改革创新、提高工作质效的重要举措，强化审计成果运用。今年以来，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力打造“渝见石榴红”民族工作品牌，制定《以铸牢中华民族共同体意识为主线打造“渝见石榴红”民族工作品牌行动计划（2024—2027年）》；9个课题入选国家民委2024年民族研究项目；《云端上的啊啦调》入选2024年全国少数民族优秀声乐作品，并赴广西桂林展演；16个竞赛项目、7个表演项目正参加第十二届全国少数民族传统体育运动会；石柱自治县、万州恒合土家族乡被国家民委命名为第十一批全国民族团结进步示范区示范单位；重庆西藏中学“石榴花儿向党开”、重庆人文科技学院“同心携手绘疆来”入选国家民委典型案例；指导酉阳县申报成功国家民委共同现代化试点。坚持宗教中国化方向，不断推进我国宗教中国化重庆市域实践走深走实，指导全市性宗教团体制定实施新一轮推进我国宗教中国化五年工作规划；获批国家宗教事务局立项课题4个（全国共61个），3篇成果被中央统战部研究中心刊用；举办全市宗教界暑期学习谈心活动、人间佛教思想研讨会、川渝道教文化系列交流活动和首届川渝天主教圣乐中国化交流活动；持续深化开展“两个专项”行动，依法治理非法宗教活动13起，分类处置242人；积极稳妥推进阿式风格清真寺整改；完成中央宗教工作“回头看”实地督查，中央督查组对我市整改工作给予高度肯定。落实市委“一号工程”工作部署，与四川省民族宗教委签订《服务成渝地区双城经济圈建设推动川渝两地民族宗教工作协作联动合作框架协议》；“川渝毗邻地区治理非法宗教活动协同工作机制”纳入市级重大改革事项（准备启动）。全面落实党建统领“885”工作体系，积极打造具有民族宗教辨识度的“渝见石榴红”党建品牌。全面推进改革和数字化建设，“党建·数智民宗”和“法治·民宗平安”数字应用建设已分别纳入市数字化应用“200—500”攻坚作战方案计划。10月8日，市委常委会会议听取全市民族宗教工作汇报，家军书记对全市民族宗教工作给予肯定。

三、下一步工作打算

市民族宗教委将在市人大的监督和市审计局的指导下，进一步加大工作力度，不断提高审计整改的质量和效率，扎实做好审计整改的“后半篇文章”。

（一）不断提高政治站位，切实做到“两个维护”

继续深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，中央和市委关于审计工作的部署要求，把审计整改作为重要政治任务，作为践行“两个维护”的具体行动，以更高的标准、更实的作风、更有力的举措，久久为功，持续抓好审计整改工作，确保反馈的问题真改实改彻底改。

（二）坚决扛起主体责任，持续推进整改走深走实

严格落实审计整改第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，按照“目标不变、要求不松、力度不减、标准不降”的要求，将审计整改融入日常、抓在经常，持续推进审计整改走深走实。对预决算编报不准确、房产长期闲置等3个需要分阶段和持续整改的问题，进一步强化工作统筹、细化工作举措、加强工作沟通，严格按照时间节点和要求全面整改到位。对已经整改到位的8个问题，结合检查督查、走访调研等工作，组织经常性“回头看”，持续巩固整改成果。

（三）充分运用整改成果，推动全市民族宗教工作高质量发展

以本次审计问题整改为契机，把审计问题整改与推进民族宗教工作有机结合起来，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力打造“渝见石榴红”民族工作品牌，坚持我国宗教中国化方向，积极培育“渝宗同心”宗教工作品牌，创新思路举措、改进工作方法、完善规章制度、强化数字赋能、真正把审计整改的成效体现到民族宗教工作的具体实践中，有效防范化解民族宗教领域风险隐患，推动全市民族宗教工作高质量发展，不断维护和巩固我市民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

以上报告，请予审议。