市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等法律法规规定，现将万盛经济技术开发区2025年1—8月预算执行情况报告如下：

一、收支预算执行情况

（一）全区预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入96,255万元，为预算的97.1%，增长25.1%。其中，税收收入57,712万元，为预算的76.9%，增长12.8%；非税收入38,543万元，为预算的159.9%，增长49.3%。税收收入增长的原因是增值税留抵退税减少，福耀玻璃等企业市场订单增多、高附加值产品增加，大额资产交易带动契税大幅增加，强化大额欠税清理堵漏增收，页岩气开采缴纳资源税增长；非税收入增长的原因是进一步加大资产资源盘活力度。全区一般公共预算支出243,264万元，为预算的70.1%，下降2%。主要原因是去年同期加快推进天星水库等增发国债项目，垫高支出基数。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入14,776万元，为预算的24.2%，下降89%。其中，国有土地使用权出让收入13,253万元，下降90.1%。收入下降原因主要为去年“三攻坚一盘活”改革，加大土地资源盘活，垫高同期基数。全区政府性基金预算支出65,849万元，为预算的83.1%，下降50.6%。主要原因是2024年持续化解存量债务，垫高支出基数。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入1,500万元，为预算的7.1%，下降85%，主要是优化国有资本经营预算收入解缴时序和方式，全部调出统筹保障全区“三保”。全区国有资本经营预算支出17万元，为上级下达支持国有企业退休人员社会化管理资金相关支出。

（二）直达资金分配及使用情况

截至8月底，上级下达万盛直达资金共计26,942万元，实现支出9,854万元，支出进度为36.6%。

（三）转移支付安排使用情况

截至8月底，市对我区下达转移支付210,484万元，其中，一般公共预算169,772万元，安排用于“三保”、卫生健康、社会保障和就业、城乡义务教育等项目；政府性基金预算40,542万元，其中超长期特别国债资金35,553万元，主要安排用于环境基础设施设备提标改造、污水管网一体化综合治理、工业设备更新改造等“两重”“两新”项目建设；国有资本经营预算170万元，安排用于国有企业退休人员社会化管理。

（四）结转结余资金的统筹使用情况

2024年决算结转资金106,495万元，均按项目用途和项目进展实际结转至2025年继续使用。

（五）预备费、预算稳定调节基金使用情况

截至8月底，全区预备费暂未动用。2024年底决算预算稳定调节基金36,734万元，2025年用于保障结转两年以上项目的实际需求和全区“三保”。

（六）行政事业单位资产管理情况

持续深化“三攻坚一盘活”，进一步清理全区机关事业单位资产资源，积极探索实施资产盘活变现路径，推动符合条件的新改建、扩改建的资产及时转增固定资产，持续深挖低效、闲置资产潜力，截至8月底，全区共盘活行政事业单位资产26.28亿元，回收资金12.96亿元，“高新硅材料项目盘活园区存量土地”入选全市创新盘活模式典型案例。

（七）政府债券安排使用情况

截至8月底，市政府下达万盛2025年新增债务限额11.88亿元，其中一般债务限额4.28亿元；专项债务限额7.6亿元。下达债券资金8.16亿元，其中新增一般债券4.28亿元，主要用于采煤沉陷受损农房综合治理、产城景融合发展基础设施项目和内陆无水港（低碳产业园）项目；用于补充政府性基金财力的专项债券2.2亿元、再融资专项债券1.28亿元、清欠债券0.4亿元，主要用于存量债务化解。

二、落实人大备案审查意见情况及财政主要工作

今年以来，在市委、市政府坚强领导下，在市人大监督指导下，万盛经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，紧扣做实“两大定位”、发挥“三个作用”，全力打造“六个区”，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，强化资金统筹和政策协同，经济社会高质量发展取得新成效。

（一）坚持精准施策，强化产业培育，持续赋能高质量发展

精准实施积极的财政政策，把发挥政策效力和激发市场经营主体活力结合起来，凝聚高质量发展的强大动力。强化主导产业扶持。围绕迭代升级“231”现代制造业集群，投入1亿元，强化惠企政策精准滴灌，扶大扶强珠海冠宇、博奥镁铝等先进制造业企业，加快推进中讯四方、西部绿能、烟台胜地等企业开工投产，不断培育壮大新质生产力。厚植产业平台基础。统筹资金1.4亿元，持续推进内陆无水港低碳产业园、绿色建材循环经济产业园等建设，强化园区水、电、路等要素保障，持续夯实产业园区发展基础。推动税费政策落地。落实好全量减税降费和退税政策，调整规范涉企财税扶持政策，兑现减税降费及退税资金6.7亿元，推动政策“稳、准、快”直达市场主体，助力企业切实减负担、降成本、增效益。用好财政金融工具。综合运用融资担保降费、贷款贴息、政府采购等支持政策，助推中小微企业健康发展，6家金融服务港湾贷款19.97亿元，惠及市场主体3,621户，中小微企业贷款余额、制造业中长期贷款余额、涉农贷款余额分别增长61.2%、47.35%、13.7%，有效支撑民营经济高质量发展。

（二）坚持民生为本，优化宜居环境，着力创造高品质生活

坚持公共财政取之于民、用之于民，以推进国家级旅游度假区创建为牵引，持续深化“旅游+”发展模式，串点成线扩面，促进群众生活品质有效改善。全力优化公共服务。教育、社保、卫生健康等民生支出18亿元，占一般公共预算支出比重达74%，有力保障了创业就业补贴和学生资助政策落实，城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人、高龄老人等群体救助资金及时发放。聚力建设和美乡村。统筹衔接资金、农村综改、农业农村产业等资金0.6亿元，支持巴渝和美乡村建设和发展，王家坝村成功创建国家3A级旅游景区，绿水村成功创建全国文明村，北门村连续3年入选全国夏季“村晚”示范展示点，楠苑民宿获评重庆首家全国甲级旅游民宿。着力建设宜居城市。发挥政府投资撬动作用，完成城中村改造投资8.3亿元，引进重庆建工集团投资5.6亿元开发建设鱼子岗片区，万北二社区滨河片区改造项目启动建设，平山组团雨水管道、万南片区供水管网、南桐污水处理厂等更新改造项目有序推进，新打造东林街道豆花驿站、“盛城粉面”特色餐饮集聚区等消费场景，城区主干道停车秩序全面改善。

（三）坚持先立后破，深化财政改革，聚力抓实高标准管理

继续落实政府习惯过紧日子要求，综合运用各种手段，切实加强财政管理，确保财政工作始终在规范化轨道平稳运行。推动数字赋能。聚焦构建安全高效财政资金数字化监管体系，持续推进预算管理一体化建设，完成预算执行监控预警规则更新，实现财政数据集中汇聚和执行纠偏，推动跨部门数据共享共用，不断提升财政管理精细化、规范化水平。硬化刚性约束。出台政府采购和政府购买服务规范措施、预算管理和追加程序规范流程，进一步强化预算法定程序，切实严肃财经纪律，严令预算单位无预算不支出、有预算不超支、超预算不采购。加强财会监督。组织开展财经纪律执行、财政账户、乡村振兴资金使用、政府采购违法违规等6个专项整治行动，累计发现问题78个，发现问题同步抄送纪委，持续推动财会监督与各类监督检查贯通协同。启动零基预算改革。聚焦项目体系重构，针对存量项目和部门申报新增项目，逐项归集整理分类，细化分类一般性项目，规范重点专项设置。聚焦管理流程重塑，优化调整预算评审流程，增设管委会提级审核环节，推动有限的财政资源向党工委管委会决策部署进一步聚焦。

（四）坚持底线思维，细化防控措施，扎实推动高效能治理

深入贯彻总体国家安全观，牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全，全力防风险、保安全、护稳定。兜牢“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作优先位置，优先保障“三保”支出，特别是发放到个人的保基本民生和保工资支出。动态监测财政运行，强化风险预警，加大财力下沉力度，提高镇街财力保障水平，及时防范化解“三保”风险。夯实平安基础。投入2.7亿元，深化“141”基层智治体系建设，完善司法救助、法律援助、人民调解等财政保障机制，持续健全社会治安防控体系，着力提升人民的安全感。安排0.8亿元，支持安全生产预防能力、地质灾害综合防治体系、森林火灾高风险治理，提升防灾减灾能力，推动基层社会治理中心、现代化网格治理体系等建设。防范化解重点领域风险。坚持“2+4+5”化债工作思路，全力推动政府债务风险化解，压实化债主体责任，严格落实偿债资金来源，统筹自身财力，及时足额偿还到期存量债务，5项定量指标超序时进度完成。强化部门间信息共享和协同监管，实现全口径、常态化监测，坚决遏制新增隐性债务。

三、下一步重点工作

面对新形势新情况，我们将在市委、市政府坚强领导下，在市人大指导和监督下，进一步增强使命担当，加强财政科学管理，深化零基预算改革，以财政资源高效配置，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作落地见效，为“十四五”圆满收官贡献财政力量。

（一）注重政策协同，引导经济活力进一步恢复

梳理完善减税降费、贷款贴息、政府采购等惠企利企政策工具包，加强各类政策协调联动，提升政策及时性、精准性、有效性，帮助企业纾困减负、降本增效。发挥产业投资项目拉动作用，用好用活“三类资金”，加快推进“两重”“两新”等领域重点工业投资项目，推动企业加速转型升级，产业集群提质增效，不断厚植产业发展新优势。全力支持新招引企业落地投产，全方位协调解决企业融资、厂房等现实需求，帮助企业快开工、快建设、快投产。放大商文体旅融合优势，加强促消费活动统筹和政策衔接，提升青年汇·巅峰乐园、方盛电厂主题游乐园等互动体验，焕新打造“小街区·大生活”新消费场景，激发市场活力，增添人气商气。

（二）注重有保有压，促进资源配置进一步优化

深入贯彻落实中央八项规定精神，严格落实新修订的《党政机关厉行节约、反对浪费条例》，进一步拧紧习惯过紧日子的制度螺栓，从严控制“三公”、会议培训等行政成本，专项清理压减政府采购和政府购买服务支出，腾退财力兜“三保”、稳运行、促发展。以零基预算改革为契机，加大财政资金统筹力度，全面革新项目架构，打破支出固化格局，不断优化支出结构，科学配置有限的财政资源。切实加强项目全生命周期管理，严把项目概（预）算、结（决）算审核关，严防项目资金“跑冒滴漏”。始终坚持“三保”支出优先顺序，加大基本民生支持力度，保持重点领域必要支出强度，确保有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。

（三）注重支撑保障，支持民生福祉进一步改善

全面落实就业优先战略，支持拓展个体户创业、灵活就业和新就业多种形态，支持帮扶离校未就业毕业生、农民工等重点群体就业。落实好养老、低保、生育等方面民生政策，有序扩大社会保障覆盖面，有力保障各类困难群众基本生活，常态化做好特殊人群救助帮扶。支持扩大普惠性学前教育资源供给，巩固完善城乡义务教育经费保障机制。有序推进乡村发展和建设，逐步提高农村基本公共服务水平，提高城乡融合发展均衡性。支持保障粮食安全，推进农业基础设施建设，落实耕地地力保护、农机购置、储备粮等惠农补贴政策，端稳“中国饭碗”。加大污染综合防治投入，一体推进“九治攻坚”，切实改善人居环境。

（四）注重规范管理，推动治理效能进一步提升

加强预算执行动态监控，在224条内置预警规则基础上，增设人工抽审干预流程，强化资金拨付到实体账户等典型问题纠治，切实规范预算单位支付行为。建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步完善支出标准体系，加强事前绩效评估财政再评估和重点绩效评价问题整改。推进财政财务管理系统施治，完善财经管理综合评价考评体系，从预算编制、预算执行、预算绩效、财会监督等方面优化指标及分值设置，提升财务管理规范性，切实严肃财经纪律。坚持在发展中化债、在化债中发展，稳妥有序推进存量债务化解和到期债务接续，加强到期债务风险监测和源头管控，坚决杜绝新增隐性债务上项目、铺摊子。

特此报告。